{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["LISTA DESPLEGABLE","INSTRUCTIVO","MET_OBJ_INTEGRALES_31032021_ART","REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN TTRAL","REPORTE CONSOLIDADO"],"not_rendered":{"charts":30,"images":2,"macros":0,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"LISTA DESPLEGABLE","index":0,"n_rows":5,"n_cols":2,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2]]}
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[null,"RESULTADOS OBTENIDOS"]
[null,"FAVORABLES"]
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[null,"RIESGO"]

{"sheet":"INSTRUCTIVO","index":1,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,2,4],[6,3,9,3],[6,4,9,4],[10,3,11,3],[10,4,11,4]]}
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[null,null,null,"PASOS A SEGUIR:"]
[]
[null,null,null,"1.","Lea el instructivo."]
[null,null,null,"2.","Pase a la hoja \" Matriz de Seguimiento de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión\"."]
[null,null,null,"3.","Ubique el macroproceso que le correponda."]
[null,null,null,"4.","Valide los criterios \"Qué se va a hacer?, Qué recursos se requerirán?, Quién será el responsable?, Cuándo se finalizará?, Cómo se evaluarán los resultados?, Indicador, peso, cumplimiento  indicado, línea base y meta."]
[]
[]
[]
[null,null,null,"5.","Valide el cumplimiento del macroproceso que corresponda, en la pestaña \"Revisión por la Dirección\". Recuerde que allí tendrá una vista total del cumplimiento de sus acciones y por ende del objetivo que impacta."]

{"sheet":"MET_OBJ_INTEGRALES_31032021_ART","index":2,"n_rows":68,"n_cols":21,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,20,8,20],[7,18,8,18],[7,19,8,19],[47,18,48,18],[47,19,48,19],[3,7,4,14],[7,2,8,2],[7,3,8,6],[7,12,8,12],[9,15,9,17],[1,2,4,6],[1,7,2,14],[7,7,7,11],[7,13,8,13],[7,14,8,14],[1,15,1,21],[2,15,2,21],[3,19,4,21],[3,15,4,18],[7,15,8,17],[7,21,8,21],[44,2,48,2],[15,15,15,17],[17,15,17,17],[40,2,43,2],[32,2,39,2],[9,2,15,2],[9,3,15,6],[25,2,31,2],[32,15,32,17],[26,15,26,16],[18,15,24,17],[17,2,24,2],[17,3,24,6],[16,3,16,6],[32,3,39,6],[25,3,31,6],[40,3,43,6],[25,15,25,17],[44,3,48,6],[30,15,31,17],[41,15,43,17],[33,15,33,16],[40,15,40,17],[45,15,45,17],[45,7,46,7],[46,11,48,11],[45,9,48,9],[45,10,48,10],[45,8,48,8],[47,7,48,7],[49,2,53,2],[49,3,53,6],[49,15,53,17],[54,2,56,2],[54,3,56,6],[68,3,68,6],[64,15,64,17],[62,2,64,2],[54,15,54,17],[57,15,57,17],[62,15,62,17],[57,2,61,2],[57,3,61,6],[65,15,66,17],[67,15,67,17],[65,2,66,2],[65,3,66,6],[62,3,64,6],[67,3,67,6],[9,7,14,7],[9,8,14,8],[9,9,14,9],[9,10,14,10],[9,11,14,11]]}
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[null,null,null,null,null,null,null,"EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA ",null,null,null,null,null,null,null,"Código : MPE0203000000.F04-2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión :2"]
[null,null,null,null,null,null,null,"MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 31 DE MARZO DE 2021",null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de emisión:\n\n30/01/2021",null,null,null,"Página:2 "]
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[null,null,"EJES ESTRATÉGICOS ","OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,"REQUISITO 6.2.1. / 6.2.2.Normas Técnicas Colombianas ISO  9001:2015 / 14001: 2015",null,null,null,null,"INDICADOR ","PESO INDICADO","CUMPLIMIENTO","PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES",null,null,"LÍNEA BASE","META","RESULTADOS OBTENIDOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,"¿Qué se va a hacer?","¿Qué recursos se requerirán?","¿Quién será el responsable?","¿Cuándo se finalizará?","¿Cómo se evaluarán los resultados?"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL. ","Evaluar y mejorar de manera continua el Sistema Integrado de Gestión.",null,null,null,"Establecer mecanismos de mejora continua, de acuerdo con las NTC ISO 9001:2015 / 14001:2015.  \n\n\n\n\n","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión del Sistema Integrado de Gestión dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","TODOS LOS MACROPROCESOS.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUOS.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento ( Métricas de Seguimiento Objetivos Integrales - Mapa de Riesgos - Plan Anual de Auditorias - Campañas - Capacitaciones - Acompañamientos - Actualización permanente de la documentación del S.I.G.).","Eficiencia del Sistema =( Número total de días estimados / Número real de días) *100).\n\n\n\n\n\n\n",0.1166,0,{"$f":"(N10*O10)+(N11*O11)+(N12*O12)+(N13*O13)+(N14*O14)+(N15*O15)+(N16*O16)","v":0.4922467741935484},null,null,0,1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nivel de relevancia y representatividad en los objetivos de la entidad = ((Total de riesgos identificados - Total riesgos controlados) / Total riesgos identificados)*100).",0.1166,0,null,null,null,0,1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mejora Continua = ((Acciones de mejora continua generadoras de valor / Acciones de mejora continua identificadas)*100).",0.1166,{"$f":"(5/5)","v":1},null,null,null,0,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Campañas del Sistema de Gestión = ((Campañas gestionadas / Campañas Programadas)*100).",0.1166,{"$f":"(3/12)","v":0.25},null,null,null,0,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del Conocimiento = ((Evaluaciones de la eficacia superadas / Colaboradores capacitados)*100).",0.1166,{"$f":"(30/33)","v":0.90909090909090906},null,null,null,0,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Actualización permanente de la documentación del S.I.G. = ((Controles de cambios gestionados / Controles de cambios solicitados)*100).\n",0.1166,{"$f":"SUM([1]INFORME!$E$19,[1]INFORME!$J$19,[1]INFORME!$O$19)/SUM([1]INFORME!$B$23,[1]INFORME!$G$23,[1]INFORME!$L$23)","v":1.4193548387096775},null,null,null,0,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Involucrar a la Alta Dirección de la Empresa de Licores de Cundinamarca, con el fin de obtener los entregables esperados para el Sistema de Gestión. ","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión del Sistema Integrado de Gestión dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","TODOS LOS MACROPROCESOS.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUOS.","Mediante revisiones por la alta dirección y resultados de la misma, así como decisiones tomadas con el fin de dar alcance a la mejora continua.","(Salidas producto de revisiones por la dirección / Entradas presentadas para toma de decisiones). ",0.3,{"$f":"(1/4)","v":0.25},null,null,null,0,1,"FAVORABLES"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.","Incrementar la confianza del consumidor en la calidad de nuestros productos.",null,null,null,"\n\nHacer las inspecciones de todos los materiales (materias primas, insumos, producto en proceso, producto terminado), sujetos a verificación por parte de calidad, con el fin de controlar el cumplimiento de los requisitos aplicables.\n\n\n","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión Control de Calidad dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESO DE CONTROL DE CALIDAD.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Número de lotes de materiales inspeccionados en el período /\nNúmero de materiales ingresados en el período).",1,1,{"$f":"(N17*O17)","v":1},null,null,"Historico.",1,"FAVORABLES"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL. ","Incrementar las ventas, cobertura y mantener el posicionamiento de las marcas.",null,null,null,"Crecer en el territorio colombiano, incrementando las ventas de manera progresiva.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL. ","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Unidades vendidas  unidades convertidas a 750 ml / unidades proyectadas a comercializar convertidas a 750 ml).",0.15,{"$f":"24200/100000","v":0.24199999999999999},{"$f":"(N18*O18)+(N19*O19)+(N20*O20)+(N21*O21)+(N22*O22)+(N23*O23)+(N24*O24)+(N25*O25)","v":0.14516367603651026},null,null,16000,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Incrementar las exportaciones, mediante alianzas estrategicas a nivel mundial.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL. ","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Unidades vendidas  unidades convertidas a 750 ml / unidades proyectadas a comercializar convertidas a 750 ml).",0.1,{"$f":"0/20000","v":0},null,null,null,0,1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Crecer en el mercado de alcohol al 96%.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL. ","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(# Litros vendidos / # Litros proyectados).",0.05,{"$f":"41249/423483","v":9.74041460932316E-2},null,null,null,518648,1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Crecer en el mercado ONLINE, mediante herramientas interactivas que permitan dicho crecimiento.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN COMERCIAL - INNOVACIÓN Y DESARROLLO - COMUNICACIONES INSTITUCIONALES - TIC.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Unidades vendidas  unidades convertidas a 750 ml / unidades proyectadas a comercializar convertidas a 750 ml).",0.05,{"$f":"53346/299139","v":0.17833181230130474},null,null,null,125007,0.8,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generar el seguimiento y evaluación del comportamiento de las ventas de la Empresa de Licores de Cundinamarca - E.L.C.. (sell out).","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL. ","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Unidades comercializadas \"sell out\" en unidades convertidas a 750 ml  / unidades  omercializadas \"sell out\" en unidades convertidas a 750 mlt periodo anterior).",0.35,{"$f":"+(1591437+100982+12991+8436+641+85277+376)/9400000","v":0.19150425531914894},null,null,null,9400000,1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generar valor y empatía con nuestras marcas al consumidor final.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN COMERCIAL - COMUNICACIONES INSTITUCIONALES.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Unidades vendidas  unidades convertidas a 750 ml / unidades proyectadas a comercializar convertidas a 750 ml).",0.1,{"$f":"+((1591437+100982+12991+8436+641+85277+376)*10%)/997286","v":0.1805038875508129},null,null,null,940000,1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Investigar tendencias y resultados del mercado.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL. ","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","Cantidad de Investigaciones de mercado realizadas/ Cantidad de investigaciones proyectadas",0.05,{"$f":"1/5","v":0.2},null,null,null,2,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Diversificar el  portafolio, a través de alternativas rentables y atractivas tanto para la Empresa de Licores de Cundinamarca como para los clientes.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN COMERCIAL - INNOVACIÓN Y DESARROLLO.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Productos lanzados / Lanzamiento de productos proyectados).",0.15,{"$f":"(0/1)","v":0},null,null,null,1,1,"RIESGO"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL. ","\nOptimizar los recursos económicos de la Empresa de Licores de Cundinamarca, en beneficio de los Cundinamarqueses y demás partes interesadas.\n\n\n",null,null,null,"Mantener cobertura del Pasivo Pensional.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondra un rubro presupuestal - A23104 - Impuestos a las transacciones financieras - Se genera ahorro en lo que respecta al GMF, disminuyendo la carga impositiva.\nEl objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos eficiente y austera, b) el  , las cuales se reflejarán en los ingresos monetarios. ","MACROPROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA - TALENTO HUMANO.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUOS.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Activos que respaldan el Pasivo Pensional / Pasivo Pensional).",0.2,{"$f":"(162138433459/203577744611)","v":0.79644478707049737},{"$f":"(N26*O26)+(N27*O27)+(N28*O28)+(N29*O29)+(N30*O30)+(N31*O31)+(N32*O32)","v":0.61345755625977028},null,null,0,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Reducir la estructura de costos y/o gastos a través de Políticas de ahorro y austeridad.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondra un rubro presupuestal - A23104 - Impuestos a las transacciones financieras - Se genera ahorro en lo que respecta al GMF, disminuyendo la carga impositiva.\nEl objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos eficiente y austera, b) el  , las cuales se reflejarán en los ingresos monetarios. ","TODOS LOS MACROPROCESOS.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","((Costos y/o gastos del año actual / Costos y/o gastos del año anterior) - 1).",0.1,{"$f":"((9193892668/12411459742)-1)","v":-0.25924163159566571},null,null,null,-0.32,">=-32%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generar rentabilidad mediante inversiones de excedentes de liquidez.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondra un rubro presupuestal - A23104 - Impuestos a las transacciones financieras - Se genera ahorro en lo que respecta al GMF, disminuyendo la carga impositiva.\nEl objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos eficiente y austera, b) el  , las cuales se reflejarán en los ingresos monetarios. ","MACROPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Activo corriente / Pasivo corriente).",0.1,{"$f":"((82007409/14135100)/5.86)","v":0.99004877191561691},null,null,null,8.59,">=5,86","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Mantener convenio con una Fiduciaria que le permita a la empresa obtener un ahorro por impuesto a movimientos financieros del 4 x mil.  ","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondra un rubro presupuestal - A23104 - Impuestos a las transacciones financieras - Se genera ahorro en lo que respecta al GMF, disminuyendo la carga impositiva.\nEl objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos eficiente y austera, b) el  , las cuales se reflejarán en los ingresos monetarios. ","MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Transferencias realizadas via Fiduciaria * 4x1000  / Total de gastos). ",0.1,{"$f":"((200000000*4/1000)/37374159)","v":2.140516392623042E-2},null,null,null,0.22,">=22%","RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Renegociar los contratos con los proveedores con el fin de obtener descuentos.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondra un rubro presupuestal - A23104 - Impuestos a las transacciones financieras - Se genera ahorro en lo que respecta al GMF, disminuyendo la carga impositiva.\nEl objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos eficiente y austera, b) el  , las cuales se reflejarán en los ingresos monetarios. ","TODOS LOS MACROPROCESOS.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Variables contractuales cuantitativas año actual / Variables contractuales cuantitativas año anterior).\n(Variables contractuales cualitativas año actual / Variables contractuales cualitativas año anterior).",0.1,0,null,null,null,0,">=0,5%","RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Depuración permanente de la información contable.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondra un rubro presupuestal - A23104 - Impuestos a las transacciones financieras - Se genera ahorro en lo que respecta al GMF, disminuyendo la carga impositiva.\nEl objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos eficiente y austera, b) el  , las cuales se reflejarán en los ingresos monetarios. ","MACROPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUOS.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Número de cuentas depuradas / Número de cuentas por depurar).",0.4,{"$f":"144/152","v":0.94736842105263153},null,null,null,0.95,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Reducir los gastos de pólizas de seguros.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondra un rubro presupuestal - A23104 - Impuestos a las transacciones financieras - Se genera ahorro en lo que respecta al GMF, disminuyendo la carga impositiva.\nEl objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos eficiente y austera, b) el  , las cuales se reflejarán en los ingresos monetarios. ","MACROPROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA - ADMINISTRATIVA.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Acciones ejecutadas / Acciones programadas).",0.1,0,null,null,null,1,">=0,5%","RIESGO"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL.\nEJE ESTRATÉGICO 3.\nGESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. ","\nIdentificar, capturar y compartir el conocimiento y fortalecer las competencias del capital humano de la Empresa de Licores de Cundinamarca.",null,null,null,"\n\nProceso de diagnóstico de necesidades de capacitación.\n\n\n\n\n","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Talento Humano dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.","NOVIEMBRE DE 2020.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Necesidades de capacitación gestionadas / Necesidades de capacitación identificadas).",0.1,{"$f":"(5/19)","v":0.26315789473684209},{"$f":"(N33*O33)+(N34*O34)+(N35*O35)+(N36*O36)+(N37*O37)+(N38*O38)+(N39*O39)+(N40*O40)","v":0.62997115536589221},null,null,0,"70 - 90%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Formulación del programa anual de capacitación institucional.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Talento Humano dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.","DICIEMBRE DE 2020 - FEBRERO 02 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Servidores Públicos Asistentes / Servidores Públicos Programados).",0.15,{"$f":"(27/37)","v":0.72972972972972971},null,null,null,0,"70 - 90%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Inducción y reinducción a servidores públicos de la Empresa de Licores de Cundinamarca.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Talento Humano dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Inducciónes gestionadas / Inducciones solicitadas)\n(Reinducciones ejecutados de acuerdo con los términos estalbecidos /  Reinducciones programadas de acuerdo con los términos estalbecidos).",0.1,{"$f":"20/20","v":1},null,null,null,0,"70 - 90%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación posterior a la capacitación para establecer el grado de conocimiento y comprensión de los temas tratados en las capacitaciones.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Talento Humano dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Evaluaciones superadas / Evaluaciones practicadas). ",0.15,{"$f":"5/19","v":0.26315789473684209},null,null,null,0,"70 - 90%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaboración de entregables que apunten a la transmisión del conocimiento e innovación.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Talento Humano dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIONES DE TALENTO HUMANO - INNOVACIÓN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Politica de Gestion del Conocimiento Desarrollada / # de Politicas Propuestas).",0.15,{"$f":"1/1","v":1},null,null,null,0,"70 - 90%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Mejorar el Índice de Transparencia y Acceso a la información pública.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Talento Humano dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","TODOS LOS MACROPROCESOS.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Número de Criterios en cumplimiento/Número de Criterios Establecidos en la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014).",0.15,{"$f":"(55/100)","v":0.55000000000000004},null,null,null,0,"70 - 90%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"\n\nProceso de diagnóstico de bienestar social e incentivos.\n\n\n\n","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Talento Humano dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.","NOVIEMBRE DE 2020.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Necesidades de bienestar social e incentivos gestionadas / Necesidades de bienestar social e incentivos identificadas).",0.1,{"$f":"2/9","v":0.22222222222222221},null,null,null,0,"70 - 90%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Formulación del programa anual de bienestar social e incentivos.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Talento Humano dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.","DICIEMBRE DE 2020 - FEBRERO 02 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Servidores Públicos Asistentes / Servidores Públicos Programados).",0.1,{"$f":"1/1","v":1},null,null,null,0,"70 - 90%","FAVORABLES"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL.\nEJE ESTRATÉGICO 4.\nGESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS.","Fortalecer el uso de los canales de comunicación en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.",null,null,null,"Fortalecer las relaciones institucionales.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN COMERCIAL - COMUNICACIONES INSTITUCIONALES.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Disposición de datos oportunamente / Disposición de datos requeridos).",0.25,{"$f":"270/270","v":1},{"$f":"(N41*O41)+(N42*O42)+(N43*O43)+(N44*O44)","v":0.79692307692307685},null,null,820,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Garantizar la buena imagen y el posicionamiento de la compañía frente a los diferentes \"Ciudadanos, usuarios y grupos de interés\".","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN COMERCIAL - COMUNICACIONES INSTITUCIONALES.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Grado de satistacción generado /grado de satisfacción proyectado).",0.25,{"$f":"(4.6/5)","v":0.91999999999999993},null,null,null,83,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Mejorar la comunicación con el público interno y externo.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN COMERCIAL - COMUNICACIONES INSTITUCIONALES - TIC.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Actividades generadas / Actividdades proyectadas).",0.25,{"$f":"13/50","v":0.26},null,null,null,48,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Mejorar la comunicación de las marcas NECTAR y RON SANTAFE a travéz de las redes sociales.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las gestiones Comercial y Comunicaciones Institucionales dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL. ","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(Número de seguidores actuales/Número de seguidores proyectados).",0.25,{"$f":"39300/39000","v":1.0076923076923077},null,null,null,37000,1,"FAVORABLES"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL.\nEJE ESTRATÉGICO 4.\nGESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS.","Optimizar el uso de la capacidad productiva y operativa de la E.L.C.",null,null,null,"Aumentar la confiabilidad de maquinaria y equipos de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestion del área de mantenimiento perteneciente a la subgerencia técnica, se  dispondrán dos rubros presupuestales: 2.1.5.01.04.000.00.00.00 - productos metálicos maquinaria - 2.1.5.02.08.000.00.00.00- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESO GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","Índice de cumplimiento= (OT cumplidas)/(OT planificadas)* 100\n",0.1,{"$f":"(286/1029)","v":0.27793974732750243},{"$f":"(N45*O45)+(N46*O46)+(N47*O47)+(N48*O48)+(N49*O49)","v":0.60646629654939099},null,null,0,0.95,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Planificación de la Producción en Aguardientes, Rones, Alcohol Antiséptico y otros productos de la E.L.C.","De acuerdo con el presupuesto establecido por las Gestión Efectiva de la Producción dispondrán dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESO GESTIÓN TÉCNICA - GESTIÓN EFECTIVA DE LA PRODUCCIÓN","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión de la Producción).","Planificar de manera efectiva la producción y hacer un control exhaustivo frente al cumplimiento de lo planificado, generando alertas tempranas.",0.22500000000000001,{"$f":"AVERAGE('[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$39,'[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$40,'[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$41)","v":0.72005503831273776},null,null,null,"Historico",1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión de la Producciòn).","Planificar de manera optima los recursos de MOD, maquinaria, insumos y materias primas necesarios para cumplir eficiente y eficazmente el plan de ventas.                                                                                                                                                                                                           ",0.22500000000000001,{"$f":"AVERAGE('[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$42,'[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$43,'[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$44)","v":0.66542426519058084},null,null,null,"Historico",1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Ejecutar de la Producción en Aguardientes, Rones, Alcohol Antiséptico y otros productos de la E.L.C.",null,null,null,null,"Ejecutar y controlar efectivamente el programa de producción de rones, aguardientes y demás productos de la ELC, de acuerdo con el requerimiento del mercado.",0.22500000000000001,{"$f":"AVERAGE('[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$45,'[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$46,'[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$47)","v":0.93205851811129437},null,null,null,"Historico",0.9,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ejecutar y controlar efectivamente el programa de producción de rones, aguardientes y demás productos de la ELC, de acuerdo con el requerimiento del mercado.",0.22500000000000001,{"$f":"AVERAGE('[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$48,'[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$49,'[2]MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS'!$O$50)","v":0.25433916423712344},null,null,null,null,null,"RIESGO"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL.\nEJE ESTRATÉGICO 6. PROTECCIÓN LEGAL CON RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO.","Brindar asesoría Jurídica oportuna, con credibilidad, eficacia.",null,null,null,"Efectuar control de legalidad de actos administrativos de manera expedita.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la Gestión Jurídica dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN JURIDÍCA.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","( Actos Admistrativos radicados para control / Controles de legalidad realizados).",0.2,{"$f":"(51/51)","v":1},{"$f":"(N50*O50)+(N51*O51)+(N52*O52)+(N53*O53)+(N54*O54)","v":1},null,null,1,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Efectuar una revisión periodica de la normatividad expedida a nivel nacional y departamental, con el fin de validar el debido cumplimiento de las mismas.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la Gestión Jurídica dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN JURIDÍCA.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","( Revisiones efectuadas / Revisiones  Programadas). ",0.2,{"$f":"(1/1)","v":1},null,null,null,1,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Garantizar el debido cumplimierntos de los términos establecidos por la normatividad vigente en materia de Servicio y Atención al Ciudadano - SAC.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la Gestión Jurídica dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN JURIDÍCA.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","( Respuestas Oportunas emitidas / Respuestas requeridas).",0.2,{"$f":"(12/12)","v":1},null,null,null,"Historico",1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fortalecer la representación judicial de la Empresa, con una eficaz y oportuna prevención, mitigación y reducción del daño antijurídico.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la Gestión Jurídica dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN JURIDÍCA.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(No. Demandas en curso / No. Procesos con representación). ",0.2,{"$f":"(79/79)","v":1},null,null,null,"Historico",1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Proteger el portafolio de signos distintivos propiedad de la Empresa, mediante el seguimiento, verificación, registro y/o renovación de los mismos.  ","De acuerdo con el presupuesto establecido por la Gestión Jurídica dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS GESTIÓN JURIDÍCA.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","(No. Registros realizados y/o actualizados / No. Registros Solicitados).",0.2,{"$f":"(55/55)","v":1},null,null,null,"Historico",1,"FAVORABLES"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL.\nEJE ESTRATÉGICO 6. PROTECCIÓN LEGAL CON RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO.","Realizar acciones para prevenir enfermedades laborales, accidentes e incidentes de trabajo, y para brindar un ambiente sano y seguro tanto a los servidores públicos como a nuestros usuarios. Gestión SST.",null,null,null,"Identificar los peligros en todos los procesos (administrativos - productivos), evaluar y valorar los riesgos y determinar los respectivos controles.\nPriorizar los peligros segun lo indicado por el Procedimiento MPA0302000000.P06-2 e implementar las medidas de intervencion generadas por medio de la la Matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos y determinacion de controles (MPA0302000000.F12-2) tendientes a eliminar o en su defecto controlar los riesgos.","De acuerdo con el presupuesto establecido para la gestión del área de SST, los siguientes rubros: \n2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero\n2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,maquinaria y equipo)\n2.1.2.02.01.004 Productos metálicos y paquetes de software\n2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción\n2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones).\n","MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante los indicadores de estructura, proceso y resultado establecidos por la empresa y reglamentados por el Decreto 1072 de 2015.","Matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos y determinacion de controles actualizada.",0.1,{"$f":"(1/1)","v":1},{"$f":"(N55*O55)+(N56*O56)+(N57*O57)","v":0.51791044776119399},null,null,0,"≥80%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cumplir con el plan de capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo establecido para el año 2021. ","De acuerdo con el presupuesto establecido para la gestión del área de SST, los siguientes rubros: \n2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero\n2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,maquinaria y equipo)\n2.1.2.02.01.004 Productos metálicos y paquetes de software\n2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción\n2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones).\n","MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante los indicadores de estructura, proceso y resultado establecidos por la empresa y reglamentados por el Decreto 1072 de 2015.","(Capacitaciones ejecutadas / Capacitciones programadas).",0.3,{"$f":"(25/25)","v":1},null,null,null,0,"≥80%","FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cumplir con el Plan de Trabajo resultante de la evaluacion de estandares minimos y auditoria del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.","De acuerdo con el presupuesto establecido para la gestión del área de SST, los siguientes rubros: \n2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero\n2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,maquinaria y equipo)\n2.1.2.02.01.004 Productos metálicos y paquetes de software\n2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción\n2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones).\n","MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante los indicadores de estructura, proceso y resultado establecidos por la empresa y reglamentados por el Decreto 1072 de 2015.","(Actividades ejecutadas / Actividades programadas).",0.6,{"$f":"(79/402)","v":0.19651741293532338},null,null,null,0.8,"≥80%","RIESGO"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL.\nEJE ESTRATÉGICO 6. PROTECCIÓN LEGAL CON RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO.","Fomentar espacios de uso de metodologías de innovación como un factor estratégico clave para la efectividad de la gestión.",null,null,null,"Elaborar y ejecutar Plan de Gestión del Conocimiento.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Innovación y desarrollo dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","Índice de desempeño = ( Grado de avance Plan de Gestión del Conocimiento / Plan de Gestión del Conocimiento proyectado).",0.25,{"$f":"0/1","v":0},{"$f":"(N58*O58)+(N59*O59)+(N60*O60)+(N61*O61)+(N62*O62)","v":5.2631578947368418E-2},null,null,0,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y ejecutar Plan de Innovación Organizacional.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Innovación y desarrollo dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","Índice de desempeño = ( Grado de avance Plan de Innovacion Organizacional / Plan de Innovacion Organizacional proyectado).",0.25,0,null,null,null,0,1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y ejecutar Plan de Innovación y Desarrollo de nuevos productos.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Innovación y desarrollo dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","Índice de desempeño = ( Grado de avance Plan de Innovacion y desarrollo de nuevos productos / Plan de Innovacion y desarrollo de nuevos productos proyectado).",0.1,0,null,null,null,0,1,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Gestionar la etapa de pre factibilidad.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Innovación y desarrollo dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO - GESTIÓN DE PROYECTOS.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","*Cirterios técnicos en aplicación / Cirterios técnicos requeridos para aprobación.\n*Tasa Interna de Retorno mayor a la Tasa de Oportunidad / Tasa Interna de oportunidad.",0.2,{"$f":"(5/19)","v":0.26315789473684209},null,null,null,0,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Monitorear y controlar el trabajo del proyecto en ejecución.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la gestión de Innovación y desarrollo dispondrá dos rubros presupuestales 2.1.1 - Gastos de Personal - 2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.","MACROPROCESOS DE GESTIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO - GESTIÓN DE PROYECTOS.","DICIEMBRE 31 DE 2021.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos).","*Variación del costo - CV = ( Valor Ganado \"EV\" - Costo Real \"AC\").\n*Índice de desempeño del costo - CPI = (Valor Ganado \"EV\" / Costo Real \"AC\".\n*Variación del cronograma - SV = ( Valor Ganado \"EV\" - Valor Planificado \"PV\").\n*Índice de desempeño del cronograma - SPI = ( Valor Ganado \"EV\" / Valor Planificado \"PV\").\n*Costo real del proyecto - EAC = (( Costo Real \"AC\" + ( Presupuesto Total \"BAC\" - Valor Ganado \"EV\") / (CPI * SPI)).\n*Índice del desempeño del trabajo por completar - TCPI = (( Presupuesto Total \"BAC\" - Valor Ganado \"EV\") / ( Presupuesto Total \"BAC\" - Costo Real \"AC\")).\n*Variación de la conclusión - VAC = ( Presupuesto Total \"BAC\" - Costo real del proyecto \"EAC\").",0.2,0,null,null,null,0,1,"RIESGO"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL.\nEJE ESTRATÉGICO 5. \nMANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE.","Fomentar e implementar estrategias de operación y producción más limpia encaminadas a la disminución de la huella de carbono.",null,null,null,"Realizar la inclusión de clausulas ambientales dentro de la adquisión y suministro de materiales, insumos, materias primas y servicios. ","De acuerdo con el presupuesto establecido en la empresa, se dispondrán los siguientes rubros para el cumplimiento de las actividades: 2.1.2 adquisión de bienes y servicios. ","MACROPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos- Caracterizaciones del macroproceso).","((Proveedores de servicios ambientales con calificación excelente o buena/total de proveedores de servicios ambientales)*100).",0.2,{"$f":"4/4","v":1},{"$f":"(N63*O63)+(N65*O65)","v":0.2},null,null,0,1,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Aumentar la capacidad de autogeneración de energía limpia por medio de la ampliación de la planta solar fotovoltáica.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondrá el valor correspondiente desde el rubro presupuestal 2.3.2.01.01 Activos Fijos","MACROPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos- Caracterizaciones del macroproceso).","((Energia consumida por paneles solares/ Total de energia consumida)*100).",0.25,{"$f":"(51%+23%+13%)/3","v":0.28999999999999998},null,null,null,0.24,0.35,"FAVORABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar la compensación de la huella de carbono previa implementación de la calculadora certificada para su medición.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondrá el valor correspondiente desde el rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009.00.00.00 Proyecto restauración ecológica.","MACROPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos- Caracterizaciones del macroproceso).","((Huella de carbono compensada/Total de huella de carbono)*100).",0.3,{"$f":"0","v":0},null,null,null,0,0.7,"RIESGO"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL.\nEJE ESTRATÉGICO 5. \nMANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE.","Disminuir la frecuencia y permanencia de los impactos ambientales negativos generados por la empresa.",null,null,null,"Implementar programa de ahorro y uso eficiente del agua.","De acuerdo con el presupuesto establecido en la empresa, se dispondrán los siguientes rubros para el cumplimiento de las actividades: 2.1.2 adquisión de bienes y servicios,  2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales, 2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables.","MACROPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos- Caracterizaciones del macroproceso).","((Consumo mes actual-consumo mes anterior)/consumo mes anterior)*100).",0.6,0,{"$f":"(N66*O66)+(N67*O67)","v":0},null,null,0,-0.05,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Implementar actividades para el manejo adecuado de residuos peligrosos.","De acuerdo con el presupuesto establecido en la empresa, se dispondrán los siguientes rubros para el cumplimiento de las actividades: 2.1.2 adquisión de bienes y servicios,  2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales, 2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables.","MACROPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos- Caracterizaciones del macroproceso).","((Residuos peligrosos generados en periodo actual-Residuos peligrosos generados en periodo anterior)/Residuos peligrosos generados en periodo anterior)*100).",0.4,0,null,null,null,0,-0.05,"RIESGO"]
[null,null,"EJE ESTRATÉGICO 1. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.\nEJE ESTRATÉGICO 2.\nCULTURA ORGANIZACIONAL.\nEJE ESTRATÉGICO 5. \nMANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE.","Aumentar la recuperación de envases y empaques de los productos, para la disminución de los niveles de producción ilegal.",null,null,null,"Implementar programa de recuperación de envases y empaques.","De acuerdo con el presupuesto establecido por la entidad se dispondrá el valor correspondiente desde el rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009.00.00.00 Proyecto envases y empaques.","MACROPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL.","EN PERIODOS PROGRAMADOS Y CONTINUO.","Mediante metodologías de medición, control y seguimiento (Indicadores de Gestión - Mapa de Riesgos- Caracterizaciones del macroproceso).","((Envases y empaques recuperados/ Envases y empaques generados)*100).",1,0,{"$f":"(N68*O68)","v":0},null,null,0,1,"RIESGO"]

{"sheet":"REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN TTRAL","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,7,25]]}

{"sheet":"REPORTE CONSOLIDADO","index":4,"n_rows":16,"n_cols":20,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,19,2,19],[4,3,4,4],[4,8,4,9],[4,12,4,13],[4,16,4,17],[1,10,2,10],[1,14,2,14],[1,18,2,18],[1,7,2,7],[1,11,2,11],[1,15,2,15],[1,3,2,4],[1,8,2,9],[1,12,2,13],[1,16,2,17],[3,12,3,13],[15,16,15,17],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[5,12,5,13],[6,12,6,13],[7,12,7,13],[13,8,13,9],[5,16,5,17],[6,16,6,17],[7,16,7,17],[8,16,8,17],[9,16,9,17],[10,16,10,17],[11,16,11,17],[12,16,12,17],[13,16,13,17],[15,3,15,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[1,5,2,5],[3,16,3,17],[14,3,14,4],[14,16,14,17],[8,12,8,13],[9,12,9,13],[10,12,10,13],[11,12,11,13],[12,8,12,9],[12,12,12,13],[13,12,13,13],[14,12,14,13],[15,12,15,13],[1,1,2,1],[8,8,8,9],[9,8,9,9],[10,8,10,9],[11,8,11,9],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[6,8,6,9],[7,8,7,9],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[1,2,2,2],[3,8,3,9],[1,6,2,6],[3,3,3,4]]}
[]
[null,"OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)","PESO TRIMESTRAL","CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE",null,"PESO ANUAL ","CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META ANUAL","DESVIACIÓN RELATIVA","CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE",null,"CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META ANUAL","DESVIACIÓN RELATIVA","CUMPLIMIENTO TERCER TRIMESTRE",null,"CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META ANUAL","DESVIACIÓN RELATIVA","CUMPLIMIENTO CUARTO  TRIMESTRE",null,"CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META ANUAL","DESVIACIÓN RELATIVA"]
[]
[null,"Evaluar y mejorar de manera continua el Sistema Integrado de Gestión.",0.25,0.57999999999999996,null,1,{"$f":"(C4*D4)","v":0.14499999999999999},{"$f":"+G4-C4","v":-0.10500000000000001}]
[null,"Incrementar la confianza del consumidor en la calidad de nuestros productos.",0.25,1,null,1,{"$f":"(C5*D5)","v":0.25},0]
[null,"Incrementar las ventas, cobertura y mantener el posicionamiento de las marcas.",0.245,0.15,null,0.98,3.6749999999999998E-2,-0.20824999999999999]
[null,"Optimizar los recursos económicos de la Empresa de Licores de Cundinamarca, en beneficio de los Cundinamarqueses y demás partes interesadas.",0.2225,0.71,null,0.89,0.157975,-6.4524999999999999E-2]
[null,"Identificar, capturar y compartir el conocimiento y fortalecer las competencias del capital humano de la Empresa de Licores de Cundinamarca.",0.22500000000000001,0.63,null,0.9,0.14175000000000001,-8.3249999999999991E-2]
[null,"Fortalecer el uso de los canales de comunicación en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.",0.25,0.8,null,1,0.2,-4.9999999999999989E-2]
[null,"Optimizar el uso de la capacidad productiva y operativa de la E.L.C.",0.24,0.60650000000000004,null,0.96,0.14555999999999999,-9.4439999999999996E-2]
[null,"Brindar asesoría Jurídica oportuna, con credibilidad, eficacia.",0.25,1,null,1,0.25,0]
[null,"Realizar acciones para prevenir enfermedades laborales, accidentes e incidentes de trabajo, y para brindar un ambiente sano y seguro tanto a los servidores públicos como a nuestros usuarios. Gestión SST.",0.2,0.52,null,0.8,0.10400000000000001,-9.6000000000000002E-2]
[null,"Fomentar espacios de uso de metodologías de innovación como un factor estratégico clave para la efectividad de la gestión.",0.25,0.05,null,1,1.2500000000000001E-2,-0.23749999999999999]
[null,"Fomentar e implementar estrategias de operación y producción más limpia encaminadas a la disminución de la huella de carbono.",0.2266,0.2,null,0.92,4.5319999999999999E-2,-0.18128]
[null,"Disminuir la frecuencia y permanencia de los impactos ambientales negativos generados por la empresa.",0.25,0,null,1,0,-0.25]
[null,"Aumentar la recuperación de envases y empaques de los productos, para la disminución de los niveles de producción ilegal.",0.25,0,null,1,0,-0.25]